国有企业自查自纠整改报告7篇国有企业自查自纠整改报告 同时印制了xx厂南阳分厂党风廉政建设目标职责书拟定了分厂党政负责人与分厂班子成员签订的目标职责书资料14项班子成员与分管部门签订的目下面是小编为大家整理的国有企业自查自纠整改报告7篇,供大家参考。
篇一：国有企业自查自纠整改报告
同时印制了xx厂南阳分厂党风廉政建设目标职责书拟定了分厂党政负责人与分厂班子成员签订的目标职责书资料14项班子成员与分管部门签订的目标职责书资料12项并于4月隆重召开了由各部门一把手各支部书记纪检监察信息员和重点业务部门的干部职工共计200多人参加的全厂政治工作会议会上不仅仅部署了年度政治工作同时也对全年的纪检监察工作进行了全面安排并在班子成员之间班子成员与分管部门负责人之间层层签订了党风廉政建设目标职责书企业自查报告（16篇）
企业自查报告(16篇)企业自查报告第1篇：一、认真贯彻总厂政治工作精神，部署年度反腐坏工作年初，根据重组后的实际，结合总厂纪检监察工作要点，我研究制定了《xx厂二oo五年度纪检监察工作意见》，对全年纪检监察工作进行了规划：一是采取多种形式，扎实开展党风廉政教育;二严肃党的纪律，促进领导干部廉洁自律;三是加强监督力度，提高勤政水平;四是加大信访处理力度，坚决查办违法违纪案件;五是加强制度建设，促进源头治理工作逐步深化;六是加强职责考核，认真落实党风廉政建设职责制;七是抓好业务培训，加强队伍建设。在此基础上，针对重组期间干部职工思想活跃容易出现问题的新形势，为强化各级干部的职责意识，分厂党委责成分厂纪委根据实施党风廉政建设职责制的要求，对班子、班子成员及各车间、处室的党风廉政建设职责目标进行了细化，分解到了部门和职责人。同时，印制了《xx厂南阳分厂党风廉政建设目标职责书》，拟定了分厂党政负责人与分厂班子成员签订的目标职责书资料14项，班子成员与分管部门签订的目标职责书资料12项，并于4月隆重召开了由各部门一把手、各支部书记、纪检监察信息员和重点业务部门的干部职工共计200多人参加的全厂政治工作会议，会上不仅仅部署了年度政治工作，同时也对全年的纪检监察工作进行了全面安排，并在班子成员之间、班子成员与分管部门负责人之间层层签订了党风廉政建设目标职责书。二、采取多种形式，加强党风廉政教育主要开展了以下几方面的工作：第一是加强了节前教育。节日期间是各种不正之风易发期和高发期，加强对领导干部的监督和节日病的治理是节日期间反腐倡廉工作的重点。为此，双节前夕，分厂纪委专门下发文件，及时转发了中纪委《关于2005年元旦、春节期间严格遵守廉洁自律规定坚决禁止奢侈浪费行为的通知》，并结合企业实
际，明确提出了六点具体要求：一是各部门要组织本部门干部职工，认真学习《通知》精神，把上级规定和要求传到达每一名干部职工，教育和引导党员领导干部牢固树立廉洁意识，增强纪律观念和法制观念，始终坚持谦虚谨慎、不骄不躁的作风，坚持艰苦奋斗、勤俭朴素、廉洁奉公的良好风气;二是强调了各级干部要严格执行廉洁自律的有关规定和纪律。重申了领导干部不准收受有关单位和个人的现金、有价证券、支付凭证的规定;三是严禁党员干部以任何形式参与赌博，要求各部门负责人要切实加强对本部门干部职工的教育管理，对直接管辖范围内发生的党员干部参与赌博问题不制止的，要追究部门主要负责人及其他有关负职责人的职责。四是要认真转变作风，切实关心群众生活。领导干部要深入基层，加强同群众的密切关系。五是要倡导礼貌、健康的新风尚。要坚决抵制和反对各种封建迷信非法活动;六是各
部门节后要组织干部认真搞好自查，并结合学习和执行《通知》规定的情景写出部门书面自查报告。节后一上班，24个部门都上报了负责的自查报告，未发现一例违反廉洁自律规定的事件。
第二是大力开展了学习宣传贯彻《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐坏体系实施纲要》和总厂《制度汇编》活动。《实施纲要》是当前和今后一个时期开展党风廉政建设和反腐坏工作的一个指导性文件，为使全厂党员干部全面把握纲要的基本精神和主要资
料，把建立健全惩治与预防腐坏体系的工作纳入企业发展的总体规划，为落实好《实施纲要》奠定坚实的思想基础。分厂纪委把《实施纲要》的学习宣传教育作为上半年的工作重点。一方面，我购置了《实施纲要》单行本100本，连同总厂《制度汇编》一并发放到中层以上干部，做到人手一册，使全厂各级干部对纲要资料熟读牢记，入脑入心。另一方面，又购置了由中纪委宣教室录制的《实施纲要》学习辅导光盘，集中进行了放映观摩学习。同时，为检验干部的学习效果，六月中旬，分厂纪委又组织全体中层以上干部开展了一次学习《实施纲要》和《制度汇编》知识测试活动，较好地调动了各级干部学习的自觉性，收到了较好的效果。测试优秀率达95%以上，真正到达了以考促学的目的。
三、严肃党的纪律，促进领导干部廉洁自律工作领导干部廉洁自律是深入开展党风廉政建设和反腐坏工作的关键。今年我重点抓好了以下几方面工作：一是针对重组进入实质运作阶段的实际情景，重申了全厂各级领导干部必须认真遵守《国有企业领导人员廉洁从业若干规定(试行)》，严格遵守四大纪律八项要求，严格遵守省委对各级领导干部廉洁从政做出的12条要求。同时，异常强调要严格遵守总厂纪委提出的重组期间的五项纪律要求，明确提出全厂上下务必要与总厂党委、厂部在思想上、政治上、行动上坚持高度一致，认真落实总厂党委、厂部关于企业生产、经营、管理与改革、稳定、发展的一系列方针、政策、决议、决定和工作部署，有令必行，有禁必止，确保政令畅通。与此同时，我还要求各级领导干部要按照总厂的要求，认真对照检查，及时自查自纠，要异常加强对配偶、子女和身边工作人员的管理，要把检查对照的过程作为党性锻炼的过程，从细微处入手，防微杜渐，警钟常鸣，在广大干部职工中树立起艰苦奋斗、清正廉洁、勤政为民的形象。二是继续落实领导干部不准收受有关单位和个人的现金、有价证券、支付凭证的规定。并把此项工作同治理节日病捆绑进行，从节前教育、节中监督、节后检查三个方面入手，重点加大了节后监督检查力度。异常是在传统节日春节过后，厂纪检监察室即印发通知，要求各部门上报节日期间落实上级精神和贯彻执行有关规定情景的自查报告。从上报的情景看，各部门都能够加强思想教育，认真贯彻执行省公司党组精神，针对厂纪委提出的六条要求，干部和各部门都能够严格遵守。有2个部门对业务单位赠送的慰问品进行了登记，未发现据为己有现象。四、拓宽监督渠道，认真组建纪检监察信息网络组建由广大职工参与的纪检监察信息网络，是充分发挥职工群众监督作用的有效渠道，这一制度在南阳分厂已坚持多年，今年，我继续实施了这一有益做法。在年初的政治工作会议上，分厂党委把纪检监察信息工作也作为一项重要资料进行了全面部署。会上，对去年的活动情景进行了总结，对今年的工作进行了布置，明确了工作重点。
同时，对去年涌现的3个先进信息组和21名优秀信息员进行了表彰，并对今年新产生的56名信息员予以大会聘任，重新组建了纪检监察信息网络。会后，我还开展了年度第一次信息收集活动，有32名信息员供给了各种信息52条，经归纳整理为10条。这些信息为纪检监察工作供给了第一手资料，同时也为厂领导洞察职工的思想状况、正确进行决策供给了依据。
五、强化职责意识，切实搞好职责制半年自查认真搞好党风廉政建设职责制的组织协调和督促检查是纪检监察部门的一项重要工作，也是强化领导干部职责意识的有效手段。六月初，根据年度工作安排，分厂纪委就着手组织半年党风廉政建设职责制自查工作，要求各部门要以目前正在开展的坚持共产党员先进性教育活动为契机，根据党风廉政建设职责制规定的职责资料和部门工作实际，结合与分管厂领导签订的党风廉政建设目标职责目标书中所规定的资料，全面进行党风廉政建设职责制自查。重点自查贯彻落实总厂党委关于党风廉政建设的工作部署情景、部门和干部履行岗位职责情景、部门和干部落实廉洁自律各项规定情景等五个方面，要求各部门要认真回顾和总结半年来的工作情景，写出负责的自查报告。截止6月底，全厂24个部门都结合工作实际进行了认真自查总结。从检查和各部门上报的材料看，各职能部门和干部个人都能强化职责意识，狠抓工作落实，把承担的任务切实落到实处，较好履行党风廉政建设职责制的规定。同时，各部门都能结合实际详细制订了下一步抓落实的具体措施，促进了党风廉政建设职责制的落实。企业自查报告第2篇：一、整改活动开展情景公司根据贵局下发的[201*]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(以下简称《通知》)要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司201*年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改职责人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我已严格按照要求整改。在对相关
问题整改中我咨询了公司外聘会计师事务所的意见、提议。本次整改以会
议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改善度，落实整改情景。二、自查发现的问题及整改情景根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应到达以下要求：(一)各公司应当建立贴合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约;财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。(二)各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全贴合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含职责追究条款，对需要进行职责追究的范围、职责认定的具体标准、处罚措施以及职责追究机构和程序等做出明确的规定，职责追究应与绩效考核挂钩。各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。(三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人供给任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限;公司的财务信息系统应当贴合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。(四)各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制贴合要求，会计档案归档及时、保管安全;应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注;应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。
根据上述通知要求(一)，我在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新;对集团内各公司会计人员基本情景进行统计，了解会计人员是否具备从业资格;在201*年12月份公司组织安排了财务部门201*年度教育训练计划。
根据上述通知要求(二)，自查中公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。
根据上述通知要求(三)，自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司erp系统已升级至用友8.9.0版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进
行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的it系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在erp系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。
根据上述通知要求(四)，自查中公司进一步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理。会计档案及时归档、保管，制定了《会计档案管理办法》，并已遵照执行。根据《企业会计准则》及相关规定，制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等相关
会计政策、会计估计、会计差错更正方法。针对在自查中发现问题及具体整改情景如下：1.财务人员和机构设置基本情景存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员
资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条：取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作要求，公司对集团内各公司会计人员基本情景进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。
整改结果：未取得会计证人员将在201*年6月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取，12月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。
2.会计核算基础工作规范性情景存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月10号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。整改结果：从201*年11月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。3.资金管理和控制情景存在问题：(1).出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单;(2).部分银行存款余额调节表未复核。整改措施：(1).明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确职责;(2).监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复
核，在每一账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。
整改结果：(1).出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。(2).部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确认。4、企业财务管理制度建设和执行情景存在问题：公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有构成书面制度文件。整改措施：公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。整改结果：现已补充部分制度：如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。5、母公司对子公司财务管理和控制情景存在问题：公司对子公司的资金情景进行不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检查资料尚未构成明确、固定的制度控制。整改措施：发布公司相关审计、财务检查工作规范制度，后续对子公司检查结果构成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均经过母公司集团财务中心审核，报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批，最终经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理，子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人，负责人根据资金申请情景邮件指令补充收付款所需资金。整改结果：公司制定发布《内部审计制度》，对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计、检查报告材料。经过整改，进一步加强
巡检工作管理，规范人员招聘流程、切实履行好资金审批权限，不断提
升财务、审计检查工作效率，保证公司资产安全。三、证监局走访提出问题及整改情景深圳证监局于201*年12月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部控制、信息系统等相关方面问题，针对证监局提出的问题，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，现就整改情景报告如下：1.关于票据管理问题存在问题：支票管理登记、领用记录不齐全、规范。仅有领用记录，未有登记购买记录。整改措施：建立票据管理登记台账，严格登记购买支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息。整改结果：票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理，完善了台账登记资料，并遵照执行。2.现金日记账、银行日记账登记问题存在问题：缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。整改措施：专项活动自查开展时，即已安排出纳补录现金、银行存款日记账，贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。整改结果：手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格按照要求及时登记、日清月结。3.关联方、董高监日常出差报销用借款问题企业自查报告第3篇：本公司于****年**月**日注册成立，于****年**月**日取得《印刷经营许可证》，许可证号码为：(粤)新出印证字*****号，公司注册资本***万元人民币，经营范围：包装装潢印刷、其他印刷品印刷。根据《印刷业治理条例》、《印刷品承印治理规定》，以及深圳市新闻出版局深新出[20xx]17号文件精神，和深圳市印刷行业协会20xx年3月11日发布的《深圳市印刷企业安全生产治理指引》等有关规定，现将本公司20xx年度从事印刷经营活动的自查报告如下：
一、根据国家档案法和印刷业治理规定，健立了印刷品接单、承印验证、登记、保管、交付、残次品销毁等规章制度，所有客户一律签订印刷委托合同，印件原稿、印样、菲林、委印证实文件，同一建档立卷保管，以备查验。印刷治理规定张贴于公司业务部分显眼墙上，牢固树立依法印刷观念。
二、健立了以法人代表为主的安全生产领导小组，对新进职员工进行三级安全培训，从消防、环保、印刷开机、后道装订、印刷品识别等方面的安全知识进行培训，公司制订了安全生产规章制度和员工作业指导书。对不答应印刷的物品不接单、不设计、不印刷;生产中存在的安全隐患立即整改。
三、定期(每季度)组织有关部分负责人对安全技术措施方案、执行情景进行检查，并由生产厂长作出工作总结;重大项目，向公司法人办公会议汇报。
四、20xx年度实现产业总产值****万元，实现主营业务收进****万元，交纳税金及附加****万元。年末资产总计****万元，固定资产原值****万元，年末存货****万元。
五、本公司目前拥有胶印机**台、晒版机**台、切纸机**台、订书机**台、啤机**台，****，全部为非国家淘汰印刷设备，20xx年度未发生任何安全事故和机械故障，所有生产设备处于良好状态。
六、本公司20xx年度获得****奖项，受到****违规处罚。企业自查报告第4篇：xxx年6月29日贵局召开了税收专项检查动员大会，会后我根据大检查安排意见对我单位xxx8年至xxx0年1至5月底以前的纳税情景进行了认真的自查。现将自查情景报告如下：一、博天堂国际的概况实收资本xxxx，公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职能科室。目实现销售收入xxxxxx元。二、自查情景根据贵局大检查安排意见，我重点对本企业xxx8年至xxx3年5月底以前的纳税情景进行了自查，自查结果为：
1.营业税检查情景：截止xxx0年5月底，本企业少缴营业税：...元;城建税：...元;教育费附加：..元;土地增值税：...元;水利基金：
2...元;少缴税的主要原因是：xxx8年6月公司竞拍土地12.64亩，当时的成交价为每亩地500万元，原计划土地拿到后能尽快开工建设，加快资金回笼，但由于在拆迁过程中个别住户设置障碍，以至于拖到此刻无法拆迁，加之大部分住户的安置补偿、过渡费等费用使企业资金周转出现了严重的困难，所以造成了税款的拖欠。
2.代扣税检查情景根据税务局要求，我对建筑企业的税收情景进行了认真的监督，并进取进行了代扣代缴，尽管如此目前还有一些问题：①由于工程未决算，目前已付工程款xx元，工程款暂未代扣税金。②其他由于正在办理外派证，已付xx元，暂未代扣税金。经过自查，我充分认识到了自我的错误，除进取补交税款外，在今后的工作中我必须认真学习有关法律法规，学习税收知识，改正错误，遵纪守法，照章纳税，为国家富强，企业发展尽我应尽的义务。企业自查报告第5篇：从最初组织生产开始，厂里一向严格遵照食品卫生法的要求，步步为营，坚实走好发展的每一步。在厂子的组建和发展过程中，得到了济南长清质检分局很多的无私帮忙，厂子一向有着明确的方向和正确的道路。本厂的产品质量一向很有保障，没有出现过什么质量事故。厂里所用的主要原料有味精、食盐、淀粉、白糖、糊精等，这些原料必须都是经过正规的渠道，从取得生产许可证的厂家购进，并附有出厂检验报告，质量要求很严格，必须贴合国家对该食品的卫生要求，比如味精要贴合gb8967的要求，白糖要贴合gb317的要求，等等。厂里所用的食品添加剂主要是呈味核苷酸二钠、鸡肉香精、柠檬黄等，这些添加剂的购进和使用都是严格按照gb2760的要求做的。春节过后，按照济南市质量技术监督局长清分局，关于加强食品生产加工企业落实质量安全主体职责的要求，我厂成立了质量安全管理小组，由法人葛金河任组长，组员由质量负责人和质量检验人员、生产加工人
员担任，按照各自分工，对照《食品生产企业落实质量安全主体职责情景自查表》，从企业资质变化情景，采购进货查验落实情景、生产过程控制情景、食品出厂检验情景、不合格产品管理情景、食品标注标识情景、食品销售台账记录情景等10个方面，逐条进行自查。根据企业自查情景，企业自身感觉各方面做得尚可，基本贴合质检部门的要求。对于稍有差次的，及时做了整改。现阶段，企业基本能做到系统管理，按标准要求组织进货、生产和销售。现将企业目前能到达的情景汇报如下：
一、企业资质变化情景：企业名称为济南市长清区众惠食品厂，厂
址是济南市长清区归德镇开发区，检验方式为自行检验，固态调味料的生产许可证编号为qs37010307092，新证正在办理中。本厂证照齐全，经营范围是味精、鸡精调味料和固态调味料。
二、采购进货查验落实情景：本厂主要采购的原料为鸡肉精膏、麦芽糊精、柠檬黄、呈味核苷酸二钠、食盐、谷氨酸钠、淀粉、白砂糖、包装袋、纸箱等。所有物品均从具有合法资格的企业够仅仅，购进时索取了企业相关资质证明。我厂生产的味精没有食品添加剂。鸡精调味料和固态调味料的生产过程中使用的食品添加剂，严格遵照了gb2760的要求，并做了详细的相应记录。食品添加剂还备有单独的进货台账。
三、生产过程控制情景：我厂每一天安排专人对厂区卫生进行打扫，坚持厂区内环境整洁干净。定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。坚持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生，工作服帽的整洁情景，班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后，经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产设备。从原料到成品及成品库均坚持独立空间，没有交叉污染。
四、食品出厂检验落实情景：我厂配备了架盘天平、分析天平、
电热干燥箱、水浴锅、旋光仪、分光光度计、ph计、超净工作台、台式培养箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备，具有检验辅助设备和化学试剂，实验室测量比对情景均贴合相关规定。检验人员经过山东省质量技术监督局培训，具有山东省职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。按照国家标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，
将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，对出厂的每批产品留样，并进行登记。
五、不合格品的管理情景和不安全食品召回记录情景：我厂生产需要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。严格按照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产，未遇到购买不合格原料和出现生产不安全食品的情景。
六、食品标识标注情景：我厂生产的各个单元产品的包装上按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、博天堂手机app的联系方式、生产许可证编号和qs标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。
七、食品销售台账记录情景：我厂建立了食品的销售台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，包括购货者的名字，地址、销货场所等。八、产品标准执行情景：企业进取并严格执行各个产品的国家标准和企业标准。味精执行的是gbt8967-xx、鸡精调味料执行的是sbt10371xx、复合调味料执行的是本企业标准q01zh0001s-2021、鸡味调味料执行的是本企业标准q01zh0002s-2021。所有标准的状态都是现行有效。
九、企业人员培训、体检情景：我厂所有和生产相关的人员均参加了体检，取得食品从业许可证书(健康证)，并定期参加企业组织的食品法律法规、食品安全知识、食品技术知识培训。
十、企业博天堂手机app的售后服务和产品安全预警和风险评估：我厂主要消费者都是回头客，目前为止，还没有接到过消费者投诉。我厂已经设立消费者投诉登记本，并制定相应的处理制度、应对机制，确保一旦出现消
费者投诉情景，能及时做出反应，力保消费者权益。经过此次自查，我厂基本贴合食品生产企业落实质量安全主体职责的要求，提高了质量安全意识，杜绝了质量安全隐患。在此基础上，我厂建立了质量安全保证长效机制，为长期、持续地生产优质产品，打下了坚实基础。企业自查报告第6篇：一、博天堂国际的概况实收资本xxxx，公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职能科室。目实现销售收入xxxxxx元。二、自查情景根据贵局大检查安排意见，我重点对本企业20xx年至20xx年5月底以前的纳税情景进行了自查，自查结果为：1.营业税检查情景：截止20xx年5月底，本企业少缴营业税：...元;城建税：...元;教育费附加：..元;土地增值税：...元;水利基金：2...元;少缴税的主要原因是：20xx年6月公司竞拍土地12.64亩，当时的成交价为每亩地500万元，原计划土地拿到后能尽快开工建设，加快资金回笼，但由于在拆迁过程中个别住户设置障碍，以至于拖到此刻无法拆迁，加之大部分住户的安置补偿、过渡费等费用使企业资金周转出现了严重的困难，所以造成了税款的拖欠。2.代扣税检查情景根据税务局要求，我对建筑企业的税收情景进行了认真的监督，并进取进行了代扣代缴，尽管如此目前还有一些问题：①由于工程未决算，目前已付工程款xx元，工程款暂未代扣税金。②其他由于正在办理外派证，已付xx元，暂未代扣税金。经过自查，我充分认识到了自我的错误，除进取补交税款外，在今后的工作中我必须认真学习有关法律法规，学习税收知识，改正错误，遵纪守法，照章纳税，为国家富强，企业发展尽我应尽的义务。企业自查报告第7篇：从最初组织生产开始，厂里一向严格遵照食品卫生法的要求，步步为营，坚实走好发展的每一步，。在厂子的组建和发展过程中，得
到了济南长清质检分局很多的无私帮忙，厂子一向有着明确的方向和正确的道路。本厂的产品质量一向很有保障，没有出现过什么质量事故。厂里所用的主要原料有味精、食盐、淀粉、白糖、糊精等，这些原料必须都是经过正规的渠道，从取得生产许可证的厂家购进，并附有出厂检验报告，质量要求很严格，必须贴合国家对该食品的卫生要求，比如味精要贴合gb8967的要求，白糖要贴合gb317的要求，等等。厂里所用的食品添加剂主要是呈味核苷酸二钠、鸡肉香精、柠檬黄等，这些添加剂的购进和使用都是严格按照gb2760的要求做的。春节过后，按照济南市质量技术监督局长清分局，关于加强食品生产加工企业落实质量安全主体职责的要求，我厂成立了质量安全管理小组，由法人葛金河任组长，组员由质量负责人和质量检验人员、生产加工人员担任，按照各自分工，对照《食品生产企业落实质量安全主体职责情景自查表》，从企业资质变化情景，采购进货查验落实情景、生产过程控制情景、食品出厂检验情景、不合格产品管理情景、食品标注标识情景、食品销售台账记录情景等10个方面，逐条进行自查。根据企业自查情景，企业自身感觉各方面做得尚可，基本贴合质检部门的要求。对于稍有差次的，及时做了整改。现阶段，企业基本能做到系统管理，按标准要求组织进货、生产和销售。现将企业目
前能到达的情景汇报如下：一、企业资质变化情景：企业名称为济南市长清区众惠食品厂，厂址是济南市长清区归德镇开发区，检验方式为自行检验，固态调味料的生产许可证编号为qs370*****92，新证正在办理中。本厂证照齐全，经营范围是味精、鸡精调味料和固态调味料。二、采购进货查验落实情景：本厂主要采购的原料为鸡肉精膏、麦芽糊精、柠檬黄、呈味核苷酸二钠、食盐、谷氨酸钠、淀粉、白砂糖、包装袋、纸箱等。所有物品均从具有合法资格的企业够仅仅，购进时索取了企业相关资质证明。我厂生产的味精没有食品添加剂。鸡精调味料和固态调味料的生产过程中使用的食品添加剂，严格遵照了gb2760的要求，并做了详细的相应记录。食品添加剂还备有单独的进货台账。
三、生产过程控制情景：我厂每一天安排专人对厂区卫生进行打扫，坚持厂区内环境整洁干净。定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。坚持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生，工作服帽的整洁情景，班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后，经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产设备。从原料到成品及成品库均坚持独立空间，没有交叉污染。
四、食品出厂检验落实情景：我厂配备了架盘天平、分析天平、电热干燥箱、水浴锅、旋光仪、分光光度计、ph计、超净工作台、台式培养箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备，具有检验辅助设备和化学试剂，实验室测量比对情景均贴合相关规定。检验人员经过山
篇二：国有企业自查自纠整改报告
今年以来对全县资产进行了清查上报确保了国有资产的保值增值并以经济建设为中心实施工业强县的发展战略壮大县域经济使我县各项社会事业得到长足发展加强市政交通电力通讯水利等基础设施及矿治建材加工能源化工乡村旅游特色农业等重点和优势产业的开发建设积极搭建政府投融资平台做大做强国有企业加大中小企业的扶持努力提高服务质量和水平积极推进资产经营管理工作取得了新的成绩现就我县国有资产监督管理年度考核自查情况报告如下国有企业自查报告
国有企业自查报告山东省曲阜师范学校国有资产专项调查清理工作自查报告济宁市行政事业单位国有资产调查清理工作联席会议办公室：根据济纪发{xx}10号文件的精神和具体工作部署的要求，我单位极为重视这项工作，成立了领导班子，认真组织开展自查自纠，现将有关情况报告如下：按照联席办发《关于对市直行政事业单位国有资产进行专项调查清理的实施方案》通知的要求，为顺利开展、按时完成本单位的自查工作，我校成立了以校长为组长，分副校长为副组长，各处室相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组，下设临时办公室，组织相关人员对我校的国有资产拥有、使用、管理情况进行了全面的清理、盘点。我校于xx年5月13日至xx年5月25日期间对本单位各类固定资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。并将自查结果自25日起在本单位公示栏、门户网站进行公示，接受广大群众的监督检查。1、单位基本情况;2、单位领导情况;2、土地、房屋、车辆等国有资产的占有使用情况;3、各种设备、图书文物的占有使用情况;4、债权、债务等账务情况;资产的盘盈、盘亏;已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题;5、账外资产问题;;6、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;7、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;8、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题;
9、资产转移未及时办理调拨、过户手续问题;10、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;11、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题;12、其他。经自查，我校在国有资产管理方面严格按照国家有关规定执行，资产账账相符、账实相符、账表相符、账证相符，未发现有上述问题。我校在自查的基础上，对照以前的财务制度，针对国有资产管理方面，依据有关政策法规，建立健全各项管理制度。山东省曲阜师范学校资产调查清理领导小组办公室单位负责人(签字)：分管负责人(签字)：责任人(签字)：二〇一四年五月二十三日国有资产管理专项检查自查报告市财政局、审计局：根据xx市财政局、审计局xx号文件关于开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的通知精神，我局认真组织开展自查自纠，现将有关情况报告如下：按照市财政局、审计局开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的工作要求，为顺利开展、按时完成我局的自查工作，我局成立了以局长为组长，分管局长为副组长，各相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组，对我局的国有资产管理情况进行了全面盘点。我局于xx年x月x日至xx年x月x日期间进行了自查自纠工作。1、账外资产问题;2、已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题;3、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;4、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;5、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问
题;6、资产转移未及时办理调拨、过户手续问题;7、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;8、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题;9、其他。经自查，我局在国有资产管理方面严格按照国家有关规定执行，
资产账账相符、账实相符、账表相符、账证相符，未发现有上述问题。我局在自查的基础上，对照以前的财务制度，针对国有资产管理
方面，依据有关政策法规，建立健全各项管理制度。***县财政局关于加强国有资产监管管理及国有资产保值增值年考核自查报告xx年，是新世纪以来中国经济社会发展较为复杂的一年。***县
国资局始终坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，积极开展创先争优活动。今年以来，对全县资产进行了清查上报，确保了国有资产的保值增值，并以经济建设为中心，实施“工业强县”的发展战略，壮大县域经济，使我县各项社会事业得到长足发展，加强市政、交通、电力、通讯、水利等基础设施及矿治建材加工、能源化工、乡村旅游特色农业等重点和优势产业的开发建设，积极搭建政府投融资平台，做大做强国有企业，加大中小企业的扶持，努力提高服务质量和水平，积极推进资产经营管理工作，取得了新的成绩，现就我县国有资产监督管理年度考核自查情况报告如下：
根据《昭通市财政局关于印发市级行政事业单位资产管理信息系统实施方案的通知》(昭财行〔xx〕13号)文件精神，我局资产管理信息系统实施领导小组，负责领导指导全县资
产管理信息系统建设的各项工作。整个系统建设工作现已完成，我县资产管理信息系统中的固定资产数与xx年决算中的固定资产数对比情况为：
1、基本情况今年实施资产管理信息系统建立的预算单位126个。xx年固定资产决算数为386256966元，资产管理信息系统中的固定资产数为
384682975元，比决算数减少1573991元。2、固定资产增减变化原因(1)增加原因：我县人民检察院，xx年部门决算报表上报固定资产
总值是1848160元,息系统上报固定资产总值是元。相差元。原因是往年对车辆入帐金额有误，车辆购置实际金额为1257500
元，但年终决算帐面数为元，与实际相差元。造成数据不符。(2)减少原因：我县火德红乡政府，xx年部门决算报表上报固定资
产总值是元，此次行政事业单位资产管理信息系统上报固定资产总值是412667元，相差元。
原因是：xx年5月份前火德红中学、小学、卫生院的财务都由财政所管理，xx年6月这三家单位上划到业务主管部门，火德红财政所未将该固定资产作帐务调整，数据仍保留在每年的决算报表中，所以中火德红乡政府的固定资产就减少元。
三、监管国资公司的经营情况1、完成了世纪大道延长线经三角花园至太阳湖道路周边亩土地的收储和开发工作。整个土地收储项目共需投资收储整理成本15496万元。止xx年11月,整个土地收储项目实际已出售土地亩,取得销售收入4613万元;实际出售土地已获净收益978万元。目前尚有库存土地593亩，根据该项目库存土地所处区位优势和目前我县土地市价，现有库存土地预计可按平均不低于55万元/亩的价格，根据城市建设发展规划,择机挂牌转让开发。项目完成后,预计可再获得净收益xx5万元。2、为不断壮大国资公司经济实力，经县人民政府批准，通过资产清理评估，将全县各行政单位5004万元闲置的临街门面房屋、土地等国有资产103宗，无偿划归县国资公司。一方面，划入的部分临街门面出租,年可获租金收入50万余元;另一方面，划入的大部分资产，随着城市建设的发展不断升值，大部分资产随发展可择机挂牌转让开发。3、投资1700万元参股企业经营，其中：投资500万元注册***县兴鲁融资担保有限公司,占该公司股份的100%，主要对城市基础设
施建设、交通能源等重点工程和中小企业的融资，按照委托人的委托提供担保业务，现公司的经营活动正在有序进行。xx年度入股1200万元投入云南大山包旅游开发有限责任公司，占该公司股份的15%，参与公司旅游项
目的开发，现整个项目正在有序进行中。4、中标参与城市基础设施建设，投资3000万余元的***县太阳湖基础设施建设项目，由国资公司中标建造，现整个项目正在建设中，公司可从项目经营中获得300万余元收益。5、投入790万元，参与龙头山、小寨、龙树等六个乡镇集镇建设。6、负责昭鲁城市走廊***段建设筹资任务，经县人民政府批准，由县国资公司对临城区通道两旁的土地进行收储开发。现整个土地收储整理项目正在有序进行中，截止xx年11月，公司已支付土地收储费2739万元，支付工程建设资金5000万元。7、投资260万元，新建公司办公楼一幢，使公司经营活动得到了保障。8、公司联合参与开发的陡滩口及凉风台水电站、龙泉矿产资源等开发项目，正在有序进行中。9、xx年6月，公司直接负债资产负债率为：6000万元/23096万元*100%=%,即：公司自身经营收入偿债比重达74%以上，进入了四类地方政府融资平台公司行列。四、确实做好我县的国有企业资产管理工作。按照昭通市人民政府文件昭政发72号文件的要求，做好我县国有企业处置审批制度，重大资源开发利用项目审批制度，重大经济政策的审批制度、重大决策通报制度和经济运行分析报告制度贯彻落实，切实加强企业的国有资产管理，杜绝资产损失和浪费。五、建立完善国有资产监管机构：我县于1997年成立国有资产监督管理局，事业单位，编制7人，实有3人负责管理县直企业，行政事业单位国有资产，负责县直国有产权和股权的监督管理，组织实施国有资产的清查核实、产权登记监督管理、产权交易、资产处置的审
核工作。xx年机构改革后撤销，其职能由财政局国资股负责，依法管理国有资产。
二〇一四年十二月三十日
篇三：国有企业自查自纠整改报告
国有企业财务自查报告自项目启动以来，一贯有多家银行向公司进行自查。小编搜集整理的国有企业财务自查报告，喜爱的不要错过啦!
国有企业财务自查报告(1)：回忆过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门领导的通力合作及列位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，专门好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。固然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下方我一一贯列位领导和同仁汇报:
组织财务活动、处置与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作愈来愈重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和记录工作中摆脱出来。咱们在年初即进行了会计电算化的实施，通过一个月的数据初始化和三个月的电话结合，全部财务人员全都熟练把握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处置业务。这为财务人员节约了光阴，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一贯人手较少，但在咱们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥帖处置各项工作。财务部每一天都离不开资
金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，咱们及时为各项内外经济活动带给了应有的支持。大体上知足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一贯专门大，尤其是在x月至xx月收缴销售款的期间，现金流量庞大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、认真、严谨”的工作作风，各项资金收付平安、准确、及时，没有显现过任何过失。全年累计实现资金收付达x亿xxxx万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一名财务人员尽职尽责，认真处置每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自我最大的尽力。财务部全年审核原始单据xxxxx张，处置会计凭证xxxx张，准确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性治理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到此日的上百人，标准各项经济行为已日趋成为企业治理的主题。在过去的一年中，财务部接踵出台了关于财产治理、合同签定、费用操纵等方面的规章制度。为完善公司各项内部治理制度，建设财务治理内外环境尽了咱们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处置公司内部财务关系外，为达本钱单位的任务，还要妥帖处置外部各方面的财务关系。与外部成立并持续良好的联系。今年度财务部友好妥帖地处置
了各单位的往来款项的收支。同时与银行成立了优良的银企关系、与税务机组成立了良好的税企关系，全面处置了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。
资金关于企业来讲，就如“血液”关于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营治理机构慢慢成立，新员工不断加盟。资金需求日趋增加。尤其在x-x月份项目未能取得任何经济收益的状况下，公司经受了庞大的资金压力。我部依照工程建设和公司进展的要求，为确保资金利用单位各项工作的顺利开展，与总公司一齐规画、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了x月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全部财务人员和招商人员的一起尽力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时归还了银行到期贷款，全年累计完成投资x。x亿元，归还到期贷款xxxx万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“aaa资信企业”的良好形象。
自项目启动以来，一贯有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足进展，财务部与工行东塘支行成立了信贷关系，以期抵达积存企业信誉的目的。我部于x月—x月向银行申请房地产开发贷款xxxx万元。期间搜集、整理了超多
资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行成立了良好的博天堂国际的合作伙伴关系，同时使咱们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。
招商是今年度的重中之重，招商政策的好坏与否直接关系到公司的生存和进展。财务部协助公司领导做了超多的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价钱、租赁价钱，出台各项招商政策和调动招商用心性和主观能动性带给财务参考。
由于董事长、总领导正确的决策和超前的预见，和全部员工的不懈尽力，招商工作取得了可喜的成绩。依照财务统计数据截至xx月xx日，门店销售:xxx个、住房销售xxx个，成交率xx。xx%，成交额xxxxx万元，实收房款xxxx万元，尚有未收房款xxxx万元，资金回收率为xx。xx%;预定门店xx套，收取定金xxx万元。出租自有门店xx套，收取定金xx万元，出租率xx。xx%。在这x个月中，财务部和招商部同心合力，加班加点，尤其是在审批至xx月xx日的按揭贷款中，表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款xxxx万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。
光阴飞逝，今年的工作转眼即为历史。一年中，财务部
有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性治理的建章建卡上，在各项经营费用的操纵上，在标准财务核算程序、统一财务治理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中咱们也发觉公司的基础治理工作比较薄弱;日常本钱费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么确实是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些就应是xxxx年财务治理要重点试探和解决的主题，也是每一名长天人如何提高自我、效劳企业所要试探和改善的必修课。作为财务人员，咱们在公司增强治理、标准经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与职责。咱们将不断地总结和检讨，不断地敦促自我，增强学习，以适应时期和企业的进展，与列位一起进步，与公司一起成长。
篇四：国有企业自查自纠整改报告
国有企业自查自纠相关问题及整改方案的情况说明
通过对我公司工程管理部门、固定资产管理部门、财务管理部门的工作思路、工作效率、工作状态等方面存在的问题，进行了认真剖析，查找了问题产生的原因，明确了今后的整改方向，以便更好的开展工作。一、工程建设、场站维修方面
我公司公交场站基本建设项目程序复杂，投资较大，某些项目建设时间长，涉及部门多，国家规定多，到处是“机关”，容易出问题。我公司在历年来基本建设项目（新建、维修项目）管理中存在主要问题如下：
（一）规模控制不力，超面积、超投资、超标准的问题仍然存在。整合维修项目，打包处理，未能按照工程所处区位位置等进行分开签订合同等。如部分维修工程，因我公司场站建设较为年长，使用功能的隐患逐步凸显出来，需进一步进行维修处理，由于缺少前期的认真调研，实施过程中，问题不断、维修不断（此处维修不断指的确需维修的项目，事前未能察觉），导致项目造价难以控制，无法编制长期的、准确的整体维修规划等。
（二）部分项目立项时间较长，建设工期失控。个别建设项目在相关手续批复之前先行施工，由于资金不能及时到位或工程监督管理不善，项目一拖再拖，差点成为“马拉松”工程。部分项目规划等未能认真调研，未能按照规定要求与相关部门做更好的沟通协商，导致建设项目违规用地，地上建筑物拆除，造成固定资产投资损失严重。
（三）基建管理机制不健全，职责未落实，未成立基本建设领导小组，没有配备专职基建财务会计、资料员等，基
建档案资料不全，内部控制薄弱，管理不规范。（四）工程日常监督管理松懈。部分建设项目基建现场
管理人员监督检查不到位，造成工程肢解发包、转包等问题发生，施工合同单位与现场实际施工单位不符，当然，截止到目前，尚未对我公司造成严重影响，但应杜绝该类事件的发生。
（五）基建财务核算体系不健全，对于建设项目前期土地费用支付等行为，无发票，收据入账，长期挂账于财务账户，导致无法处理或难以处理。
（六）合同管理方面，对于总造价较小的维修项目合同，我公司严格执行法人授权管理办法等，但未能重视承包方的法人授权书，只认公章，对合同中承包方签字人员不予认真确认是否为该公司工作人员等,虽未因该事宜出现相关问题，但在本次市委巡查工作中，凸显出来。
工程建设其他方面，我公司严格执行相关法律条文、行业规范、政策性指导文件要求等开展工作，尚无原则性的问题出现。在今后工作中，进一步完善建设项目管理过程中的每个环节，学习行业先进的管理办法，对于项目策划、前期规划等，多次调研，对于大项目，聘请专业咨询机构，进行严格把关、确保项目的可行性与必要性。二、固定资产管理方面
固定资产是企业重要的资产之一，企业固定资产取得方式不同，其入账价值的确定也不相同，我公司自行建造的固定资产，应按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的成本。自建固定资产应先通过“在建工程”科目核算，工程达到预定可使用状态时，再从“在建工程”科目转入“固定资产”科目。现就固定资产管理方面提出以下几方面的问题：
（一）固定资产管理缺乏意识、制度缺失我公司缺少固定资产管理的有效手段和机制，即便有相
关的管理办法，但仍没有进行及时的更新修订和完善，且由于缺乏制度的管理与约束、制度管理不完善等问题，导致内部关于固定资产管理工作存在职责不明确的问题。同时对固定资产在时间、单据等方面未进行有效管理，增加了资产管理工作的严重滞后，失误率高。
（二）固定资产入账的工作质量不高、未能真实了解固定资产管理的内涵、经营管理效率低、固定资产价值与实际价值脱节
操作人员业务不纯熟，未能真实了解固定资产管理的内涵，在固定资产核算和入账中存在一些失误，如：入账工作人员通常为了节省时间，提高入账速度，常常将不同类别的固定资产作为一种固定资产直接打包入账，可想而知这会直接导致出错；没有将固定资产的类别进行细分，常常导致固定资产在核对过程中出现确认失误，反倒增加了工作量，2018年、2019年我公司国资管理部门会同工程管理人员现场清查固定资产，无明确清查办法，稀里糊涂，也进一步提升了员工消极对待工作的概率；也可能存在内部工作人员的疏忽导致固定资产存在漏记或者错记的现象，导致固定资产的管理作用直接丧失，数据缺乏可用性和可信度。
固定资产的实物管理和价值管理分属不同部门，沟通协调少，各自为战。容易导致几方对固定资产的价值变化不能完全知晓，账面信息不能完全反映出固定资产的变化，账务不一致的现象比比皆是。导致固定资产的准确性受到影响，账目的真实性也得不到保证，台账与财务账不一致，发生固定资产流失现象。
（三）账实不符的具体表现方面根据国家规定，国有企业固定资产的管理账目需要包含
明细账、实物卡片账、固定资产总账三方面的内容。以便对固定资产名称、设备规格型号以及物资购进时间等细节内容进行详细的记载。这些重要的账目需要定期进行核实和审查
工作。我公司在实际的固定资产管理过程中，账实不符问题存
在以下几方面：第一、明细账和总账比较完整，实物卡片账残缺不全，
对于企业库存的固定资产保有量盘点不及时，导致这类账目记录出现不清晰的管理行为，使得账物不符；
第二、是否存在部分账外资金进行违规构建固定资产的部分不计入账目中，或者只计入一部分，从而躲避监管；
第三、部门工作人员不能及时的处理账务上实际已经盘亏和报废的固定资产，长期不做清理，造成资产不实，使得我公司家底不清。
在今后的工作中，应制定完善固定资产的盘点制度、信息化管理、强化相关人员的责任意识、及时处置闲置报废资产等，并建立责任追究制度。三、基本建设财务管理存在的问题
一个企业的良好发展离不开自身完善的财务管理，财务部门作为一个企业的核心部门，对于企业的生存和发展起着极其关键的影响，财务部门效能的高低决定企业经济效益的好坏。财务管理中，基本建设财务管理能力的缺乏，对基本建设财务管理工作的认识不足，重视不够，导致财务管理工作的推行非常的艰难。现就基本建设财务管理方面提出以下几方面的问题：
（一）基建财务管理制度建设不健全、对基本建设财务管理和监督重视不够、基建账目不按照规范单独建账、与日常业务混为一谈
由于基建项目的暂时性和时间性，我公司并没有为基建项目订立财务管理制度和办法，使得财务管理与监督无章可循，财务行为不规范，手续不完备，导致基建财务管理质量大打折扣。同时不重视基建财务队伍建设，造成基建财务独立性差。基建项目账与日常账务不分离，可能在项目竣工决
算时，需从日常账务中把基建项目账给重新列示，单独列示的过程可能会存在多记或者少计的情况。
（二）财务管理人员相关素质有待提高、会计核算不规范、财务往来结算票据与账目清理工作不及时
财务人员是基本建设财务管理的核心，直接决定着基本建设财务管理能力的高低。目前，我公司学习过基本建设财务管理规定及国有建设单位会计制度的财务人员很少，且总体素质不高。专业能力的缺乏，导致执行会计制度困难，防范风险的意识薄弱。支出的原始单据没能按时记录，会计的处理严重滞后。甚至出现房改房出售给职工住房，未进行账务处理，造成盘亏现象的出现；职工住宅楼及已收职工房款尚在固定资产及应付账款中反映；账龄五年以上预付款工程款共25户，一直未做账务处理等事宜。虽说以上问题不单纯为财务管理部门的责任，但应承担主要责任。
（三）忽视施工准备阶段基本建设财务管理，导致项目资金紊乱
施工准备阶段财务管理工作，包括对征地拆迁、场地平整，施工所需的水、电、路等工程建设，组织设备及原材料的采购等，这些工作都与财务管理有着密不可分的联系。而我公司在施工准备阶段忽视了财务管理在这一阶段的作用，导致项目的资金在这一阶段出现紊乱，不利于最终的项目总成本的核算。
（四）忽视建设项目财务决算工作基建项目财务竣工结算对于建设工程来说是一项非常重要的工作，它和企业的收益成果和财务信息有着密切的关联，可以很大程度上影响着企业未来的发展，建设单位加强完善建设项目中的财务管理工作，也可以有效提高企业的收益，虽然我公司非房地产、建筑实施类企业，建设项目管理部门为我公司辅助部门，但这些工作同样对企业的发展有着重大意义。
事实上，工程施工完成并不意味着整个工程的结束，财务决算工作，应由财务部门组织实施，或自己审核、或聘请第三方财务审计机构进行、项目管理及相关部门全权配合。我公司尚未意识到这些问题，很有可能导致工程项目被长时间搁置，没有办法进行最后的财务决算工作，这样会影响企业固定资产的使用和资产的真实性。这一阶段的财务管理对于整个基本建设项目来说，属于一个总结和扫尾阶段，是对整个项目的总体核算及项目建设的评价。根据财政部《基本建设财务管理规定》凡已竣工的基建项目，应进行财务竣工决算工作。竣工财务决算是反映建设全过程财务情况的文件，若项目建成后不按规定及时编制财务竣工决算，或者项目竣工财务决算编制不完善、不准确，影响新建固定资产价值的确定和固定资产的移交使用。
我公司从未做过任何关于建设项目的工程竣工财务决算工作，重视了工程竣工结算工作，偏重管理工程的施工、质量、工期、造价等，简单认为只要工程投资建设投入使用，建设项目就全部完成了，财务管理部门并未对整个项目的实际支出进行核算，甚至无法弄清财务决算工作的重要性。如工程完工，资产交付以后，账目迟迟不做处理；建设项目在投入使用几年、甚至二十年后，尚未办理竣工财务决算和正式资产交付使用手续，造成在建工期无限延长，不仅严重影响了投资效益的评估，而且造成项目建设期和使用期划分不清，使得我公司大量投资长期挂账在建工程账户，不能及时增加固定资产和计提折旧，账目失真。且由于资产不交付，资产管理权限无法区分，对资产的后续管理产生严重影响。
在今后的工作中，应建立健全基建项目财务管理制度、同时财务部门加强对工程项目监管的意识、提高相关工作的专业素养。与此同时高度重视引才借智，如聘请专业的财务顾问进行指引工作，本企业员工认真学习，尽快进入角色等。综上所述，管理层要从根本上加强对工程财务竣工决算的重
视程度，项目的各方参与者要认真负责，各司其责，积极主动地做好自己的工作，并对项目管理采取有效的措施和手段，这样以来，才能够彻底改变财务管理工作的不足。五、企业人才流失的窘迫问题
近年来，随着市场经济的发展，人才流失严重。人力资源是企业最重要的资源，人才的流失，直接导致企业人才数量的不足，严重削弱企业竞争力，对公司的未来发展具有不可估量的损失。人才流失的原因是多方面的，既有企业自身的原因，也有个人自身及社会方面的原因。只论企业自身原因，我公司人事管理方面存在以下一些瑕疵：
（一）在人事管理范围上，只注重企业自有人员，而不是与此同时高度重视引才借智，在择人用才上，通常不是强化注重其干事的诚恳和实干果敢的能力，更不知如何去挖掘人才潜能，不善于从整体上谋划人力资源的开发和利用，而往往拘泥于个体作用的发挥，一人顶十人，其他人不用干…
（二）缺乏人力资源市场概念，没有进行跨企业、跨行业的横向分析比较
（三）缺乏有效的激励机制，工作人员的业绩得不到公正的评价，付出与获得不相符。体制、机制及固有弊端，对人才重视不够，不能人尽其才。（国有企业通病，难以根治）
（四）没有营造出一种“留人”的人文环境，不单单是福利、待遇不能满足员工的个性化要求以外的人文环境，员工没有归属感，对公司无忠诚度。
（五）缺乏对人才的职业生涯规划与从业引导，从而使人才看不到自身在企业的发展前景，或者不能专一，安心地从事工作，总是幻想找到更精彩的世界。
（六）缺乏有效的培训与人才储备机制，满足不了人才的求知欲与上进心，需要用人时又无人可用。
（七）缺乏战略规划与文化建设，管理人员看不到企业的前景，无任何向心力而言。
家有家风，厂有厂风，一个企业是否具有健康向上的良好风气，直接影响着企业的社会形象，影响着干部职工、技术骨干的精神风貌和工作信心。
xxxxxxxxx田2019年12月30日
篇五：国有企业自查自纠整改报告
内控制度自查报告国有企业内控制度自查报告20xx年内部控制自查报告我公司按照总公司相关要求,结合自身工作特点,精心组织,妥善布置,对照《内控管理手册》进行了认真核对,现将自查情况报告如下:
一、自查基本情况我公司高度重视内控工作,结合本单位工作实际,组织内控工作小组开展自查工作,下发内控自查通知,通过访谈内控相关岗位、上报内控自查材料等形式进行了重点自查。上半年共修改流程5个,包括:工程质量事故处理流程、外委工程审批流程、内部工程施工管理流程、固定资产报废管理流程、车辆修理管理流程;增加流程2个,包括:内部工程验收管理流程、外部工程验收管理流程。二、自查发现问题及原因分析(一)反舞弊程序与控制方面通过自查发现部分员工对反舞弊问题的认知度不够;目前仅采用办公电话和普通电子邮箱作为信访举报电话和邮箱的问题。(二)财务管理方面1、工程成本核算管理存在工程进度确认不及时的问题。2、项目转资未明确资产类别及使用年限。3、发票管理未按规定保管4、经核查,我公司发现工资表中,由总公司统一计算、发放的通讯费补贴(按税法规定属于工资性补贴范畴)没有纳入个人所得税应税额度内。经与总公司财务处沟通,此项补贴没有经过税务机关审批的免税文,应列入个人所得税计税范畴。(三)物资采购及库存管理方面通过自查发现在材料采购验收上还存在问题,如:只对招标采购的设备材料验收,而零采的没有验收过程,导致部分采购材料不符合要求。究其原因是过去对零采物资重视不够,认为数量少,材料比较杂,验收比较困难。(四)人力资源管理方面1、权利和责任分配上,有些部门存在职责不清,职责交叉的情况。由于人员变动,分工等原因,造成了这种情况。2、培训方面,有些部门存在流程不清晰,不按照公司规定的培训流程进行审批的情况。其中有临时性的培训,时间紧,来不及审批等原因。3、业绩考核方面,有的部门走过场,考核就是一个形式,没有深入到实际工作中,没有起到考核的激励作用。三、整改措施(一)反舞弊程序与控制方面1.加强信反舞弊程序和控制的宣传力度。组织员工进行舞弊风险和反舞弊程序和控制的相关培训,利用专题会、网络、宣传栏等载体进行大力宣传,使员工了解什么是舞弊,发现舞弊行为应向那个部门举报以及举报方式。2.设置专号可录音举报电话,在工作时间之外采用自动录音接听,以保证24小时畅通。每天及时收听举报信息,保证每一信访举报都得到有效处置。3.新建信访专用电子举报邮箱,对电子举报邮箱的权限设置进行调整,加强举报邮处理情况的监督。(二)财务管理方面1.要求公司工程管理部按及时与甲方确认工程进度,及时入账活化企业资金。2.为了发票使用安全建议购买保险柜。(三)人力资源管理方面1、对职责不清的部门,修改岗位说明书,做到职责清晰。2、严格培训的审批流程,对时候审批的部门进行考核扣分,同时加强培训审批流程的宣传。3、业绩考核方面,让主管的领导深刻认识到绩效考核的作用和意义,让绩效考核工作成为激励员工的一个工具,从而更好的管理日常的工作。xx有限公司20xx年6月29日篇二:内控执行自查报告内控制度执行自查整改报告20xx年**月**日内控制度执行自查整改报告按照****文要求,我社成立内控制度执行自查领导小组,***为组长,*****为成员。组长为自查第一责任人,各成员相互配合。现将自查情况汇报如下:
一、对库存现金情况,重要空白凭证、印章、有价单证使用管理,股金管理,反洗钱等进行自查;发现库存有连续三天超限额现象。二、对内外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业务操作的合规性进行自查。发现九月份之前有代理开户现象,挂失申请书填写不规范的情况。三、对授权管理,考勤情况进行检查,存在分笔授权现象,考勤方面,有员工离开岗位时间过长,我社将进一步进行处罚,若不改正,交予联社处理。我社自查找出了存在问题,纠错整改,使我们每个柜员严格按照各项业务操作流程规定办理业务,提高工作质量,防控操作风险,消除风险隐患。同时,在此基础上,我们都作出了承诺。承诺真实、全面地对工作岗位中的各个细节进行自查,合规经营。四、建议加强学习,提高风险防控能力为使活动不走过场,使每个柜员以良好的精神状态积极参与到活动中来,对各种文制度进行集中学习,并做好学习笔记,提高对风险防控工作的认识。同时,把提高员工素质作为工作中的一个基本点,提高我们作为一线柜员的道德素养。20xx年**月**日篇三:内部管理制度自查自纠报告中信建投证券股份有限公司常州邮电路证券营业部内部管理制度自查自纠情况汇报中国证券监督管理委员会江苏监管局:我部根据贵局《关于进一步加强辖区证券业诚信建设的通知》(苏证监机构字?2021?662号)的要求,及时组织全体员工认真学习了文精神,全面理解了规定内容,并对营业部内部管理制度进行了认真梳理。现将我部自查自纠情况汇报如下:
一、针对贵局通报的因从业人员管理的薄弱环节导致的犯罪案例,我部及时对员工管理制度进行了自查。我部将“诚信”作为公司文化的首要理念,在每一次的员工培训中都要求对此深入理解,警示员工作为一名证券从业人员应该诚信从业、诚信服务。以弘扬和培育“规范、诚信、创新、稳健、合作”的行业文化为核心;以保护投资者合法权益为出发点;以道德为基础、法制为保障,采取各种有效措施,切实加强员工的诚信教育。每月定期开展诚信合规教育学习培训,根据监管机构发文和总公司法律合规部每月下发的《合规提醒》、《合规公告》、《经纪业务合规信息分析报告》等内容,结合本营业部的具体情况,在调查分析基础上分层次、有重点地制订诚信教育的基本目标、进行全员培训学习。加强管理、严格考核,充分发挥客户回访的作用,及早发现异常情况,认真对待客户的投诉举报,及时处理失信行为。在员工绩效考核中始终坚持诚信合规执业的考核权重,加大对失信违规行为的惩戒力度。从而杜绝员工欺骗、违纪行为,树立诚实守信的道德风尚。二、我部在日常管理中,能严格按照监管部门及公司的相关规定开展各项业务。在印章管理方面,我部严格按照公司下发的《印章管理办法》、《财务印章管理办法》、《业务印章管理标准化条例》的有关要求,对各类印章均登记造册,建有各类印章的使用、保管、交接等内控流程,并与营业部管理层及各位印章保管人员均一一签订《合规用印承诺书》。指定档案管理员保管业务合同、申请表等重要空白凭证,严格按公司要求进行领用登记及管理。在进行日常业务处理时,做到重要业务岗位人员分离,不相容岗位分离、关键业务的复核与审批制度有效执行。与客户权益变动相关业务的经办人员之间,建立了制衡机制。涉及客户资金账户及证券账户的开立、信息修改、注销,建立及变更客户资金存管关系,客户证券账户转托管和撤销指定交易等与客户权益直接相关的业务,做到一人操作、一人复核,复核留痕。涉及限制客户资产转移、改变客户证券账户和资金账户的对应关系、客户账户资产变动记录的差错确认与调整等非常规性业务操作,做到事先审批,事后复核,审批及复核均留痕。三、经自查:我部在日常管理过程中,建立健全了客户异常交易的操作监控制度,由公司法律合规部及运营管理部统
篇六：国有企业自查自纠整改报告
国有企业制度执行情况自查报告按照厅党组工作部署和有关要求，我公司严肃认真地对，现将自查情况报告如下
一、制度建设情况
我公司于2018年对原有规章制度进行分类整理、补充、修改、完善，形成包含党政管理类、人力资源管理类、企业发展类、财务管理类、工会工作类、资产后勤管理类六个方面42项制度，并汇编成册制定《管理制度汇编》，于2019年1月1日起开始试行。在试行的一年中，公司开展征求对落实规章制度的意见建议工作，收集反馈到6个方面共42条意见建议，根据意见建议对《管理制度汇编》修订完善。2020年1月1日起，新修订的《管理制度汇编》正式实施。目前我公司《管理制度汇编》共包含六个方面44项制度，基本涵盖经营管理工作各个方面，为推进企业规范管理、科学管理提供依据。今年，我公司将继续做好规章制度的修订、增补工作，进一步健全、完善制度体系。
出台《管理制度汇编》，是我公司走“以规治企”之路的第一步，对进一步明确职能、简化程序、提高效率，逐步建立按制度办事、靠制度管人、用制度规范行为的长效管理机制具有重要意义。
二、扎实推动制度落实
2019年是我公司的“制度落实年”，公司采取多项措施强力推动《管理制度汇编》落实。一是制定实施方案。公司印发“制度落实年”活动实施方案，强化组织领导，落实工作责任，明确活动步骤，制定工作措施，确保活动稳步推进、取得成效。二是印制“口袋书”。为加强干部职工对各项规章制度内容的学习，我公司编印规章制度应知应会手册，整理核心要点412条，强化制度的学习和执行，重点规范业务审批、财务报销、绩效管理等工作流程。三是开展制度知识竞赛。2019年12月，公司举办“制度落实年”知识竞赛活动，在活动开展过程中，各部门认真组织，参赛人员积极备赛，在大家的共同努力下，竞赛活动圆满结束，进一步强化制度落实。四是严格处理违纪行为。公司在2019年对个别违反规章制度的人员进行了严肃处理，要求其他部门汲取教训，进一步强化人员规矩意识。
2020年，我公司将持续开展“制度落实年”活动，督促全体干部职工模范遵守国家法律法规和公司制定的各项规章制度，坚决树牢人人懂规矩、人人守规矩、事事依规矩的意识，使遵规守纪在公司蔚然成风，使规章制度在公司落地生根。
三、自查自纠情况
我公司按照厅党组要求对制度执行情况进行自查自纠，从各部门自查反馈结果上看，各项规章制度落实情况整体较好，《管理制度汇编》也已成为公司经营管理工作的基本遵循。但是从自查过程及以往反馈的情况来看，在制度执行上仍然存在一些问题。一是个别干部职工对规章制度的严肃性认识不足。在2019年处理了个别违反规章制度的人员，起到了警示作用，但是仍有个别干部职工对规章制度的敬畏意识不强，规矩意识树立的不够牢固。二是需要与时俱进修订个别规章制度。我公司身处完全市场化竞争的行业，市场环境变化快，需要根据行业形势和公司发展需要及时对个别规章制度进行修订。三是需要加强制度细节落实。个别部门对制度细节落实的不够好，一些干部职工对制度中的范围、流程、标准、时限、权限、格式等内容没有做到真正熟悉，如个别部门的会计基础工作和人事管理流程不够规范，请休假制度执行得不够好，影响工作效率，并在一定程度上损害了制度的权威性。
四、改进措施
一是筑牢遵规守纪意识。在制度执行过程中，存在“下级学上级、职工看干部”的现象，因此执行好、落实好制度，关键在领导干部。要以领导干部为重点，要求带头学习、带头遵守，严格按照规章制度办事，通过以上率下，为广大职工作出示范，带动树牢遵规守纪意识。
二是及时修订制度内容。根据公司发展需要，及时对规章制度进行修订。我公司已在4月底下发通知，安排各职能部门认真审视制度内容，对在施行过程中存在问题或需要完善的制度进行修订，使各项制度内容能够进一步贴合公司实际，切实增强适用性和可操作性。
三是加强制度细节落实。持续开展“制度落实年”活动，关注细节和重点，加强对各部门落实规章制度的指导和督查，严肃处理有章不循、有规不守和执行落实做选择、打折扣的行为，加大对违反规章制度行为的处罚力度，切实维护制度权威，避免制度失松、失宽、失软、失效。
篇七：国有企业自查自纠整改报告
国有企业制度执行情况自查报告国有企业制度执行情况自查报告按照厅党组工作部署和有关要求，我公司严肃认真地对，现将自
查情况报告如下：一、制度建设情况我公司于2021年对原有规章制度进行分类整理、补充、修改、
完善，形成包含党政管理类、人力资源管理类、企业发展类、财务管理类、工会工作类、资产后勤管理类六个方面42项制度，并汇编成册制定《管理制度汇编》，于2021年1月1日起开始试行。在试行的一年中，公司开展征求对落实规章制度的意见建议工作，收集反馈到6个方面共42条意见建议，根据意见建议对《管理制度汇编》修订完善。2021年1月1日起，新修订的《管理制度汇编》正式实施。目前我公司《管理制度汇编》共包含六个方面44项制度，基本涵盖经营管理工作各个方面，为推进企业规范管理、科学管理提供依据。今年，我公司将继续做好规章制度的修订、增补工作，进一步健全、完善制度体系。
出台《管理制度汇编》，是我公司走“以规治企”之路的第一步，对进一步明确职能、简化程序、提高效率，逐步建立按制度办事、靠制度管人、用制度规范行为的长效管理机制具有重要意义。
二、扎实推动制度落实2021年是我公司的“制度落实年”，公司采取多项措施强力推动《管理制度汇编》落实。一是制定实施方案。公司印发“制度落实年”活动实施方案，强化组织领导，落实工作责任，明确活动步骤，制定工作措施，确保活动稳步推进、取得成效。二是印制“口袋书”。为加强干部职工对各项规章制度内容的学习，我公司编印规章制度应知应会手册，整理核心要点412条，强化制度的学习和执行，重点规范业务审批、财务报销、绩效管理等工作流程。三是开展制度知识竞赛。
2021年12月，公司举办“制度落实年”知识竞赛活动，在活动开展过程中，各部门认真组织，参赛人员积极备赛，在大家的共同努力下，竞赛活动圆满结束，进一步强化制度落实。四是严格处理违纪行为。公司在2021年对个别违反规章制度的人员进行了严肃处理，要求其他部门汲取教训，进一步强化人员规矩意识。
2021年，我公司将持续开展“制度落实年”活动，督促全体干部职工模范遵守国家法律法规和公司制定的各项规章制度，坚决树牢人人懂规矩、人人守规矩、事事依规矩的意识，使遵规守纪在公司蔚然成风，使规章制度在公司落地生根。
三、自查自纠情况我公司按照厅党组要求对制度执行情况进行自查自纠，从各部门自查反馈结果上看，各项规章制度落实情况整体较好，《管理制度汇编》也已成为公司经营管理工作的基本遵循。但是从自查过程及以往反馈的情况来看，在制度执行上仍然存在一些问题。一是个别干部职工对规章制度的严肃性认识不足。在2021年处理了个别违反规章制度的人员，起到了警示作用，但是仍有个别干部职工对规章制度的敬畏意识不强，规矩意识树立的不够牢固。二是需要与时俱进修订个别规章制度。我公司身处完全市场化竞争的行业，市场环境变化快，需要根据行业形势和公司发展需要及时对个别规章制度进行修订。三是需要加强制度细节落实。个别部门对制度细节落实的不够好，一些干部职工对制度中的范围、流程、标准、时限、权限、格式等内容没有做到真正熟悉，如个别部门的会计基础工作和人事管理流程不够规范，请休假制度执行得不够好，影响工作效率，并在一定程度上损害了制度的权威性。四、改进措施一是筑牢遵规守纪意识。在制度执行过程中，存在“下级学上级、职工看干部”的现象，因此执行好、落实好制度，关键在领导干部。要以领导干部为重点，要求带头学习、带头遵守，严格按照规章制度办事，通过以上率下，为广大职工作出示范，带动树牢遵规守纪意识。
二是及时修订制度内容。根据公司发展需要，及时对规章制度进行修订。我公司已在4月底下发通知，安排各职能部门认真审视制度内容，对在施行过程中存在问题或需要完善的制度进行修订，使各项制度内容能够进一步贴合公司实际，切实增强适用性和可操作性。
三是加强制度细节落实。持续开展“制度落实年”活动，关注细节和重点，加强对各部门落实规章制度的指导和督查，严肃处理有章不循、有规不守和执行落实做选择、打折扣的行为，加大对违反规章制度行为的处罚力度，切实维护制度权威，避免制度失松、失宽、失软、失效。
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